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조직별집행현황

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기준일 : 2024-11-01 <

회계년도 회계구분 사업구분 부서별 분야별

( 단위 : 원)

세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분 부서명	사업 구분	분야	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
시설관리사업소 [일반회계]
휴양 도시 건설
> 산림휴양마을 운영
산림휴양마을 운영	자체	국토및지역개발	1,749,177,090	991,850,240	757,326,850	56.704%
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	보조	국토및지역개발	44,000,000	17,900,000	26,100,000	40.682%
유아숲 교육 위탁 운영	보조	국토및지역개발	29,334,000	17,900,000	11,434,000	61.021%
금학생태공원 유지 관리	자체	국토및지역개발	581,118,780	381,292,128	199,826,652	65.613%
치유의 숲 유지 관리	자체	국토및지역개발	356,846,816	277,736,256	79,110,560	77.831%
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업)	보조	국토및지역개발	55,555,000	30,441,380	25,113,620	54.795%
금학생태공원 수원지 분수대 설치	보조	국토및지역개발	980,600,000	560,648,000	419,952,000	57.174%
치유의 숲(보완)(전환사업)	보조	국토및지역개발	900,000,000	6,697,000	893,303,000	0.744%
산림레포츠시설 조성(전환사업)	보조	국토및지역개발	7,538,460,200	134,579,008	7,403,881,192	1.785%
> 한옥마을 운영
한옥마을 운영	자체	국토및지역개발	2,939,593,980	2,014,851,200	924,742,780	68.542%
> 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영	자체	국토및지역개발	413,548,000	252,976,032	160,571,968	61.172%
행정운영경비(시설관리사업소)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	105,840,000	52,043,528	53,796,472	49.172%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	311,976,992	122,641,192	189,335,800	39.311%
환경성질환 예방 기반 조성
> 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영	자체	보건	423,719,008	267,698,784	156,020,224	63.178%
환경성질환 교육 체험 프로그램	자체	보건	110,020,000	67,767,688	42,252,312	61.596%
문화·체육 공공시설 관리
> 공공시설물 유지관리
공공시설 유지 관리	자체	문화및관광	628,755,970	431,567,296	197,188,674	68.638%
곰나루어린이수영장 운영	자체	문화및관광	307,937,984	228,442,736	79,495,248	74.185%
공공 체육시설 유지 관리	자체	문화및관광	387,111,008	173,075,552	214,035,456	44.71%
시민운동장 새단장(개보수) 사업	보조	문화및관광	4,319,363,600	1,412,035,580	2,907,328,020	32.691%
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구)	자체	문화및관광	100,000,000	8,417,000	91,583,000	8.417%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물)	자체	문화및관광	564,789,570	553,619,650	11,169,920	98.022%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.