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조직별집행현황

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기준일 : 2024-11-01 <

회계년도 회계구분 사업구분 부서별 분야별

( 단위 : 원)

세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분 부서명	사업 구분	분야	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
시설관리사업소 [일반회계]
휴양 도시 건설
> 산림휴양마을 운영
산림레포츠시설 조성(전환사업)	보조	국토및지역개발	7,538,460,200	134,579,008	7,403,881,192	1.785%
> 한옥마을 운영
한옥마을 운영	자체	국토및지역개발	2,939,593,980	2,014,851,200	924,742,780	68.542%
> 사계절썰매장 운영
사계절썰매장 운영	자체	국토및지역개발	413,548,000	252,976,032	160,571,968	61.172%
행정운영경비(시설관리사업소)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	105,840,000	52,043,528	53,796,472	49.172%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	311,976,992	122,641,192	189,335,800	39.311%
환경성질환 예방 기반 조성
> 환경성건강센터 운영
환경성질환 예방관리센터 운영	자체	보건	423,719,008	267,698,784	156,020,224	63.178%
환경성질환 교육 체험 프로그램	자체	보건	110,020,000	67,767,688	42,252,312	61.596%
문화·체육 공공시설 관리
> 공공시설물 유지관리
공공시설 유지 관리	자체	문화및관광	628,755,970	431,567,296	197,188,674	68.638%
곰나루어린이수영장 운영	자체	문화및관광	307,937,984	228,442,736	79,495,248	74.185%
공공 체육시설 유지 관리	자체	문화및관광	387,111,008	173,075,552	214,035,456	44.71%
시민운동장 새단장(개보수) 사업	보조	문화및관광	4,319,363,600	1,412,035,580	2,907,328,020	32.691%
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구)	자체	문화및관광	100,000,000	8,417,000	91,583,000	8.417%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물)	자체	문화및관광	564,789,570	553,619,650	11,169,920	98.022%
유구읍 [일반회계]
지역 균형발전(유구읍)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	603,207,170	363,356,896	239,850,274	60.237%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	225,000,000	175,176,880	49,823,120	77.856%
지역특성화 사업	자체	국토및지역개발	80,000,000	56,422,352	23,577,648	70.528%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	342,307,008	288,034,464	54,272,544	84.145%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	29,000,000	17,649,980	11,350,020	60.862%
지역환경 정비	자체	국토및지역개발	35,000,000	18,413,050	16,586,950	52.609%
주민자치 구현(유구읍)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	43,000,000	20,504,000	22,496,000	47.684%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	214,930,000	169,435,008	45,494,992	78.833%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	35,000,000	21,028,280	13,971,720	60.081%
문화의집 운영	자체	일반공공행정	18,000,000	11,676,850	6,323,150	64.871%
유구 근로자복지회관 운영	자체	일반공공행정	19,000,000	12,360,420	6,639,580	65.055%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	39,352,648	20,647,352	65.588%
행정운영경비(유구읍)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	138,519,008	56,030,432	82,488,576	40.45%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	102,170,000	49,046,520	53,123,480	48.005%
이인면 [일반회계]
지역 균형발전(이인면)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	540,000,000	324,109,056	215,890,944	60.02%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	235,260,208	165,818,096	69,442,112	70.483%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	390,000,000	252,746,512	137,253,488	64.807%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	43,596,000	36,482,420	7,113,580	83.683%
지역환경 정비	자체	국토및지역개발	1,644,000	980,440	663,560	59.637%
주민자치 구현(이인면)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	39,760,000	26,080,000	13,680,000	65.594%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	140,740,000	110,560,000	30,180,000	78.556%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	30,000,000	12,233,200	17,766,800	40.777%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	54,505,100	5,494,900	90.842%
행정운영경비(이인면)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	102,613,000	44,574,368	58,038,632	43.439%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	90,470,000	50,617,540	39,852,460	55.95%
탄천면 [일반회계]
지역 균형발전(탄천면)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	490,000,000	344,621,984	145,378,016	70.331%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	210,695,216	144,980,336	65,714,880	68.81%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	60,000,000	53,547,400	6,452,600	89.246%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	44,000,000	33,353,640	10,646,360	75.804%
지역환경 정비	자체	국토및지역개발	1,644,000	1,444,670	199,330	87.875%
주민자치 구현(탄천면)
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	41,500,000	26,912,330	14,587,670	64.849%
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	40,500,000	18,650,000	21,850,000	46.049%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	160,410,000	125,610,000	34,800,000	78.306%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	30,411,460	29,588,540	50.686%
주민생활밀착사업	자체	일반공공행정	50,000,000	0	50,000,000	0%
행정운영경비(탄천면)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	89,870,000	42,752,472	47,117,528	47.571%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	102,613,000	38,483,232	64,129,768	37.503%

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